|
Číslo |
Číslo interné   |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
232012 |
2023/100 |
Faktúra za motáž podvozToyota |
1 847,20 € |
C.B. ONE, s.r.o. |
17.10.2023 |
|
23007 |
2023/101 |
Faktúra za ťažbu |
1 511,38 € |
Ján Mikuláš |
|
|
1020230053 |
2023/102 |
Faktúra za ťažbu |
2 392,80 € |
DE-SKA, s.r.o. |
|
|
3232825974 |
2023/103 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
971822023 |
2023/104 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
1872023 |
2023/105 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
42023 |
2023/106 |
Faktúra za ťažbu |
2 001,00 € |
Jozef Jaško jr. |
|
|
23008 |
2023/107 |
Faktúra za ťažbu |
3 833,07 € |
Ján Mikuláš |
|
|
8339666829 |
2023/108 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
323827972 |
2023/109 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH